РРезультаты проведения аудиторских проверок за 2018 год.
В соответствии с планом внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Управлении ОДМС УР на 2018 год, утверждённым приказом Управления от 29 декабря 2017 года № 01-03/161 проведены следующие внутренние аудиторские проверки.
В первом квартале 2018 года проведена внутренняя аудиторская проверка оценки компьютерной и организационной техники в целях выявления внутренних резервов, также морально и физически устаревшей техники Управления. По результатам проверки составлен акт и отчет. Вся техника, поставленная на учет, функционирует, законсервированная техника отсутствует. Техника, поставленная на учет до 31 декабря 2012 года, морально и физически устарела и подлежит замене.
Комиссией предложено проанализировать использование компьютерной и организационной техники на предмет загруженности и необходимости использования.
Во втором квартале 2018 года проведена внутренняя аудиторская проверка правильности установления стажа для определения надбавки за выслугу лет и правильности выплат сотрудникам центрального аппарата Управления за период с января по май 2018 года. В результате проверки установлено следующее: стаж для определения надбавки за выслугу лет определялся верно, ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливалась в соответствии с действующим законодательством. Выплаты сотрудникам производились верно. Замечания к работе комиссии отсутствуют.
Также во втором квартале 2018 года проведена внутренняя аудиторская проверка расчетов потребности в финансировании расходов очередного финансового года и планового периода на предмет правильного применения норм и нормативов расходования средств и полноты включения видов расходов в бюджетную заявку. В результате проверки установлено следующее: расчеты потребности в финансировании, представленные к бюджетной заявке на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов произведены с применением норм и нормативов расходования, утвержденных действующим законодательством и в полном объеме включены в бюджетную заявку
В 4 квартале 2018 года проведены 3 внутренних аудиторских проверки:
- проверка своевременного исполнения плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. По результатам проверки составлен акт и отчет. В результате проверки установлено, что представленная документация достоверна, позволяет сделать вывод о надежности представленных к проверке документов. Замечания к работе комиссии отсутствуют.
- проверка правильности и полноты ведения журнала финансового контроля за период с января по ноябрь 2018 года. В результате проверки установлено: журнал оформлен верно, замечания к работе комиссии отсутствуют.
- проверка полноты плановой, внеплановой инвентаризации активов баланса и забалансовых счетов, включая инвентаризацию при смене материально-ответственных лиц. По результатам проверки составлен акт и отчет. Замечания к работе комиссии отсутствуют.
__1.jpg)
.png)
Интернет-приемная
Бюджет для граждан